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结果处理(P6-Z4-3) 322其他管理制度(P6-Z4-4) 324第七篇 投资内部控制制度 325第一章 内控概述 326第二章 组织机构及岗位职责 328第三章 授权体系 330第四章 管理制度 331项目投资管理(P7-Z4-1) 331有价证券投资管理(P7-Z4-2) 335研究开发投资(P7-Z4-3) 337第八篇 子公司(企业)内部控制制度 340第一章 内控概述 341第二章 组织机构及岗位职责 343第三章 授权体系 345第四章 管理制度 346参股企业管理(P8-Z4-1) 346控股企业管理(P8-Z4-2) 349内部控制制度全集附件附件:***股份有限公司会计制度 352,大小:621 KB