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会计内部控制制度目录1、货币资产……………（2）2、存货……………（16）3、对外投资……………（43）4、固定资产……………（66）5、工程项目……………（81）6、筹资……………（94）7、销售……………（110）8、销售退货……………（123）9、成本费用……………（128）10、坏账损失审批…………（140）11、担保…………（147）会计内部控制制度内容简介1．1控制目标（1）保护货币资金的安全；（2）提高货币资金的使用效率；（3）规范收付款业务程序；1．2适用范围本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。1．3制定依据（1）《中华人民共和国会计法》（2）《中华人民共和国票据法》……，大小：458 KB