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为规范本公司报销程序提升报销流转速度和精确度充分发挥会计核算及监督职能提高管理效益特制定本办法请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行原来与之相关的其他办法随之失效
一、通则
1.任何一种类型之请购及支出包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准
2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上同类性质必须粘在一起“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写并自行编号以便参照付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式经授权人员核准并经财务部复核通过方可付款
3.报销以“周”为单位并附相关凭证不得几周凭证粘于一起否则财务部将予以退单处理当月发生的费用应尽量在当月报销最晚不得超过发生月份的次月如逾期须经总经理书面批准否则财务部将不予报销
4.对于报销时出现填写或计算的错误公司采取只减不加的方式针对不写小计数和总计数报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误差额部分的50%将会被扣除
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