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外包业务管理制度
制度名称外包业务管理制度受控状态
编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条目的
为使本企业外包业务流程顺畅合理规范参与业务外包人员的行为确保业务外包期间企业资产安全维护企业利益实现业务外包的战略目标特制定本制度
第2条适用范围
本制度适用于本企业所有业务外包活动的管理
第3条外包业务的界定
本制度所指的外包业务主要是指为实现企业的战略经营目标通过合同或协议等形式约定由外部服务提供商（以下简称为“承包方”）提供的某些部分或全部业务
第2章外包业务流程
第4条制定外包战略
1．在决定是否将业务项目外包时应考虑以下三个方面的因素
（1）此项业务是否是利用本企业没有的设备、生产系统、专业人员及专门技术
（2）此项业务外包可以降低成本
（3）此项业务外包能够产生比自己运作更多的利益等
2．准确把握企业核心竞争力与盈利环节避免将企业核心业务外包
第5条编制外包项目计划书
企业在确定业务外包内容后指定与该项业务相关的职能部门编制计划书计划书主要包括以下内容
1．业务外包的背景如企业外部环境要求及企业中长期发展战略
2．业务外包内容将部分还是全部业务职能交由承包商提供
3．业务外包的具体实施程序
4．业务外包的主要风险和预期收益
5．其他相关内容
第6条成立外包业务归口管理部门
1．外包项目计划书通过审核后成立外包业务归口管理部门由业务部门负责人、有关咨询专家、外包项目协调管理人员、合同协商管理人员等组成必要时还应包括法律及财会专业人员
2．业务归口管理部门负责业务外包项目的具体实施确保业务外包流程的顺利执行
第7条选择承包方
1．外包业务归口管理部门发布投标公告并与候选承包商建立联系发放《外包项目竞标邀请书》及相关材料参与竞标的候选承包商应在指定期限之内提交《投标书》及相关材料主要内容包括项目解决方案、实施计划、资源配置、报价等
2．归口管理部门对承包方进行资质预审评估承包方的综合能力评估因素主要包括5个方面
（1）承包方类似项目的经验、服务能力、资格认证和信誉
（2）承包方是否与本公司存在直接或潜在的竞争关系
（3）承包方在知识产权保护方面的力度和效果
（4）承包方的性价比是否合适；
（5）其他因素
3．确定标底并进行公开招标
4．组织企业其他职能部门进行开标、评标、定标归口管理部门给出候选承包方的综合竞争力排名会同相关管理层及其他职能部门负责人分析与候选承包方建立外包合同的风险根据实际情况挑选出一家或几家公司作为业务承包方
5．归口管理部门和承包方就《外包项目合同》的主要条款进行谈判达成共识由合同双方代表签署《外包项目合同》
第8条归口管理部门负责培训涉及外包业务流程的员工确保员工正确理解和掌握业务外包项目相关政策制度
第9条归口管理部门根据合同约定为承包方提供必要协作条件并指定专人定期检查和评估项目进展情况
第10条项目结束或合同到期时归口管理部门负责对外包业务产品（服务）进行验收如承包方最终提供的产品（服务）与合同约定不一致及时告知承包方进行调整
第11条与承包方就最终产品（服务）达成一致后由承包方提交费用支付申请归口管理部门对申请书进行审核审核通过后开具付款证书按照公司规定程序审批支付承包方费用
第12条对于因承包方原因导致外包合同未完整履行的归口管理部门负责向承包方索赔
1．指定专人对承包方认可的赔偿事项进行跟踪、报告及时收回相关款项并追究责任人责任
2．采用法律手段解决长期未决赔款
3．若终止对承包方的索赔由归口管理部门提出申请详细说明终止索赔理由报公司总裁以上级别管理层审批后执行并备案
第3章业务外包流程中的资产存货管理
第13条固定资产管理
1．对于企业所有或有优先购买权的固定资产如因业务需要交由承包方使用的要求承包方按照本企业《固定资产管理制度》使用和管理
2．业务外包归口管理部门指定专人定期检查承包方使用和管理固定资产的情况
3．交由承包方使用但所有权归本企业的资产只能用于外包业务活动未经企业相关领导人员同意擅自将固定资产挪作他用的承包方相关部门应对其采取警告直至解除合同的措施
第14条流动资产管理
1．业务外包过程中形成的原材料、产成品等流动资产归口管理部门要求承包方遵循本企业制定的相关管理政策如防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等
2．对承包方责任造成的流动资产损失业务外包归口管理部门有义务责成承包方
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