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、表现评审- 总务部 – 办公大楼、办公室服务、物料供应- 保安部 – 公司财产和信息系统的安全保障• 风险汇报和内部监控程序– 以目前数据和历史数据为基础的滞后指标– 所设计的流程应确保控制措施行之有效 [报告，计量分析，管理层审核等]– 将趋势、交易量、异常项目、失误、虧损、错误及尚待解决的问题等量化• 风险指标或因素 (参见附件)– 主要指标注重变化并确保变化得到适当的处理– 以下方面的变化：战略举措，新业务或新产品，新系统，法律和监管环境的变化以及组织上的变化• 自我评估– 将标准和惯常做法进行对比– 进行检查，以找出漏洞、不一致和重复之处– 将不同的部门或将位于不同区域的单位来对比尤为有，大小：8.78 MB