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1.目的
规定物料采购流程为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交付
规定采购合同评审的流程确保物料采购合同有效性和实用性
2.适用范围
适用于公司所有经采购部购买的物料
适用于所有采购部与供应商签订的物料采购合同
3.物料采购流程、采购合同评审流程/职责和工作要求
流程
N
Y
N
Y
N
Y
职责
?采购部/开发中心
开发中心
采购部
采购部
?采购部/供应商
?采购部
主管副总
?管理中心
总经理
?行政人事部/采购部
工作要求
?按新物料申请表、订购单向供应商寻找所需物料
?按“样品确认流程”送样确认
按“价格审批流程”报审批价格
?根据现有合同格式与供应商一起草拟合同供应商在合同签字盖章
填写好《合同审核表》中的基本内容
须附上供应商的营业执照
采购部主管填写《合同审核表》中
“技术可行性”和“经济可行性”
?在《合同审核表》中的“副总经理意见”一栏签意见.
?在《合同审核表》中的“管理中心组织审核”一栏中填写意见
在《合同审核表》中的“总经理批准”一栏中填写意见
?行政人事部在合同上签章
采购部将盖好章的合同分发给行政人事部和供应商并归档相关文件/记录
?新物料申请表/订购单
新物料确认流程
?物料价格审批表
?合同审批表
流程
N
N
职责
?计划部
采购部
?供应商
采购部
?IQC
工作要求
按“物料采购审批表”要求下订购
确认订单清晰地传真给供应商
确认订单是否清晰收到并确认订单的可执行情况
根据订单的交期要求供应商按期交货
按检验标准对物料进行检验
相关文件/记录
物料采购审批表
“订购单”
?IQC“材料检验标准”
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