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表3－1索引号：
（审计机关名称）
控制环境和会计系统内控调查结论
审计期间＿＿＿＿
项目名称：
项目执行单位：
序号项目控制程序备注
强弱
1决策和管理
2组织机构
3管理制度
4人员配备
5信息系统
6内部审计
7会计机构和会计人员
8财务和会计核算政策
9会计电算化
初步评价
结论（对下一步业务循环测试的安排意见)
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：
本表在控制环境调查表和会计系统调查表的基础上填列
，大小：8.61 MB