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索引号:
(审计机关名称)
会计系统内部控制调查表
(二)会计电算化(3)
会计期间
被审计企业:
测试内容
是否
不适用评价
38.是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对
机房、设备的毁坏?
39.是否有安全可靠的接地设备?
40.计算机系统是否配有稳压电源和应急电源?
41.是否定期检查、测试硬件的可靠性?
42.机房是否有必要防卫措施使得只有经批准的
人员才能进入机房?
43.是否严格控制外来磁盘进入机房?
44.是否有防病毒措施:例如备有杀毒软件盘并不
断更新其版本?
45.是否建立了适当的系统备份盘和系统恢复制度?
46.是否定期备份数据文件?
47.是否将数据文件做两套以上的备份?
48.是否将多个文件备份盘片分别存放在远离计算
机房的安全之处?
49.数据文件盘是否建立了内外标签?
50.数据和系统备份盘是否专人保管?
调查结论:
审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
,大小:4.47 MB