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表2－3索引号：
（审计机关名称）
会计电算系统基本情况调查表
审计期间
项目名称：
项目执行单位：
硬件
情况设备制造商
设备系列/型号
软件
情况操作系统名
应用软件名
软件来源
程序修订和使用人编写或修改程序人
应
用
方
面
凭证输入人
（列明各类
凭证的输入
人姓名）
打印明细账人
（列明各明细账
的打印人姓名）
打印总账人
打印
报表人资金平衡表项目进度表
专用账户报表贷款（信贷）协定
执行情况表
输入分录的核对方法
编制报表前核对程序
计算机系统是否发生过故障或会计
数据处理中是否发生过严重错误
是否找到故障或延误的原因？
本年度计算机系统有无重大改变
（如有列举改变内容）
审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：

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