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1A1货币资金审计程序表1
2A1-1货币资金审定表1
3A1-2库存现金盘点核对表1
4A1-3银行存款余额明细表
5A1-3-1银行存款余额调节表
6A1-3-2银行存款余额询证函
7A1-4其他货币资金余额明细表
8A1-5(2-1)货币资金检查情况表（一）
9A1-5(2-2)货币资金检查情况表（二）
10A2短期投资审计程序表
11A2-1短期投资审定表
12A2-2短期投资余额明细表
13A2-3短期投资检查情况表
14A3短期投资跌价准备审计程序表
15A3-1短期投资跌价准备审定表
16A4应收票据审计程序表
17A4-1应收票据审定表
18A4-2应收票据盘点表
19A5应收股利审计程序表
20A5-1应收股利审定表
21A6应收利息审计程序表
22A6-1应收利息审定表
23A7应收账款审计程序表
24A7-1应收账款审定表
25A7-2应收账款余额明细表
26A7-3应收账款函询情况表
27A7-4应收账款函询未回替代程序检查表
28A7-5应收账款检查情况表
29A8其他应收款审计程序表
30A8-1其他应收款审定表
31A8-2其他应收款余额明细表
32A8-3其他应收款检查情况表
33A9坏账准备审计程序表
34A9-1坏账准备审定表
35A10预付账款审计程序表
36A10-1预付账款审定表
37A10-2预付账款余额明细表
38A10-3预付账款检查情况表
39A11应收补贴款审计程序表
40A11-1应收补贴款审定表
41A12(2-1)存货审计程序表
42A12(2-2)存货审计程序表（续表）
43A12-1存货审定表
44A12-2存货余额明细表
45A12-3存货盘点抽查结果表
46A12-4存货抽查情况表
47A12-5存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
48A12-6存货单价及计价方法抽查表
49A12-7采购业务检查情况表
50A12-8(3-1)生产成本和销售成本检查表（一）
51A12-8(3-2)生产成本和销售成本检查表（二）
52A12-8(3-3)生产成本和销售成本检查表（三）
53A12-9生产成本审定表
54A12-10产成品审定表
55A13存货跌价准备审计程序表
56A13-1存货跌价准备审定表
57A14待摊费用审计程序表
58A14-1待摊费用审定表
59A14-2待摊费用检查情况表
60A15一年内到期的长期债权投资审计程序表
61A15-1一年内到期的长期债权投资审定表
62A15-2一年内到期的长期债权投资余额明细表
63A15-3一年内到期的长期债权投资检查情况表
64A16其他流动资产审计程序表
65A16-1其他流动资产审定表
66A17待处理流动资产损溢审计程序表
67A17-1待处理流动资产损溢审定表
68A17-2待处理流动资产损溢检查情况表
69B1长期投资审计程序表
70B1-1长期投资审定表
71B2长期投资减值准备审计程序表
72B2-1长期投资减值准备审定表
73B3委托贷款审计程序表
74B3-1委托贷款审定表
75B4委托贷款减值准备审计程序表
76B4-1委托贷款减值准备审定表
77C1固定资产、累计折旧审计程序表
78C1-1固定资产审定表
79C1-2累计折旧审定表
80C1-3固定资产数量检查情况表
81C1-4固定资产折旧检查情况表
82C2固定资产减值准备审计程序表
83C2-1固定资产减值准备审定表
84C3工程物资审计程序表
85C3-1工程物资审定表
86C3-2工程物资抽查情况表
87C4在建工程审计程序表
88C4-1在建工程审定表
89C4-2在建工程余额明细表
90C5在建工程减值准备审计程序表
91C5-1在建工程减值准备审定表
92C6固定资产清理审计程序表
93C6-1固定资产清理审定表
94C6-2固定资产清理检查情况表
95C7待处理固定资产损溢审计程序表
96C7-1待处理固定资产损溢审定表
97C7-2待处理固定资产损溢检查情况表
98D1无形资产审计程序表
99D1-1无形资产审定表
100D2无形资产减值准备审计程序表
101D2-1无形资产减值准备审定表
102D3未确认融资费用审计程序表
103D3-1未确认融资费用审定表
104D4长期待摊费用审计程序表
105D4-1长期待摊费用审定表
106D4-2长期待摊费用检查情况表
107D5其他长期资产审计程序表
108D5-1其他长期资产审定表
109E1递延税款借项审计程序表
110E1-1递延税款借项审定表
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