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表3-29索引号:
(审计机关名称)
项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿
工程监理测试记录表
审计期间____
项目名称:
项目执行单位:
序号项目名称监理单位核对备注
12345
核对栏目填表说明:有关测试说明及结论:
1.监理单位是按程序和国家有关规定择优确定
2.监理机构已进驻现场
3.监理单位“公正、独立、自主”执行监理业务
4.监理单位地位独立
5.监理单位监理程序完备、合规
(如对检查的业务内容表示肯定意见则在相应的“核对”栏打“√”否定打“X”不适用注明“N/A”)
审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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