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成品仓储管理准则
□总则
第一条目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制订本准则
第二条范围
有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务依本准则的规定办理
□库位规划
第三条库位规划与配置
（一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积以库利位空间有效利用
（二）库位配置原则应依下列规定：
1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道
2．依销售类别、产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位标明于“库位配置图”上并随时显示库存动态
第四条成品堆放
物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第五条库位标示
（一）库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：
1．层次类别依A、B、C顺序由下而上逐层编订没有时填“○“
2．库位流水编号
3．通道类别依A、B、C顺序编订
4．仓库类别依A、B、C顺序编订
（二）计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名、规格及单位包装量
（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第六条库位管理
（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
□收货管理
第七条成品缴库方式
（一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后第一联送回缴库部门存查第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”
（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”送物料管理科核对签认后第一联送会计部门第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”第三联送回缴库部门
第八条收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时应即时通知缴库部门更正
□发货管理
第九条交运期限控制
（一）凡遇下列情况之一者物料管理科应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运：
1．计划产品接获客户的“订货通知单”的交货日期
2．内销、合作外销订制品、依客户需要的日期
（二）直接外销订制品缴库后配合结关日期交运
第十条发货注意事项
（一）物料管理科接到“订货通知单”时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映给业务部门确认
（二）因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理：
1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运
2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运
（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货但有指定交运日期的依其指定日期交运
（四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的物料管理科若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转告客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提前交运若系紧急出货时应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运再补办出货通知手续
（五）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续
（六）订制品交运前物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管但事后仍应立即补办手续
（七）“成品交运单”填立后须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档
第十一条承运车辆调派与控制
（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派
（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”并通知承运公司调派车辆
（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货
第十二条内销及直接外销的成品交运
（一）成品交运时物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄幸免客户存根联与开剩的发票于下月二日前汇总送会计部门
（二）“订货通知单”上注明有预收款的于开立“成品交运单”时应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交运时为原则但“订货（制）通知单”内有特殊规定的从其规定
（三）承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于“成品交运单”上签章第一、二联经送业务核对后第一联业务部存第二联会计核对入账第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四、五联交由承运商送回物料管理科把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据此申请运费第六联物料管理科自存
第十三条客户自运
（一）客户需要自运时物料管理科应先联络业务部门确认
（二）成品装载后承运人于“成品交运单”上签认依第十二条规定办理
第十四条直接外销的成品交运
（一）物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）
（二）成品交运时物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联第四、五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户依存于物料管理科第五联经报关行签收后由承运人持回据此申请费用
（三）外销发票正联送业务部门收存存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门
（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输：
1．物料管理科应于接到业务部门通知后即联络货柜入厂装运
2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封
第十五条成品交运单的更正
“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时依下列规定办理：
（一）“内销交运单”的更正：
1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖“本章作废”字样重开“成品交运单”办理交运作废的“成品交运单”第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计核对存档另开错误的发票则加盖“作废”章存于原发票本
2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对后第一联业务部存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄至客户第五、六联存于仓运科
3．如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票
（二）“外销成品交运单”的更正：
1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理
2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正并立即开立“交运更正单”其流程与发票的更正比照第一款的规定办理
3．“交运更正单”不得作为出厂凭证
第十六条“成品交运单”签收回联的审核及追责
（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签：
1．未盖“收货章”
2．“收货章”模糊不清难以辨认或非公司名称全称
3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”
（二）追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追责并依合同规定罚扣运费同时应于月底前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查
第十七条运费审核
（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根应于5日内审核完毕送回会计科整理付款
（二）物料管理科审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合同规定均依合同规定罚扣运费
（三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者除依规定办理外其运费亦应暂缓支付
第十八条成品领用与发票逾月反应
（一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后依其请领数量发货
（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份一份业务部存一份送会计科据以核对
□退货品管理
第十九条运输的联络
物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回
第二十条退货品的验收
（一）退货品运回工厂后仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于“成品退货单”上并经点收人员、质量管理人员签章后第一联存于会计第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书
（二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到“成品退货单”后再依前款规定办理
第二十一条退货品的处理
退货品的处理方式系需重处理者物料管理科应督促处理部门领回处理
第二十二条退货的更正
（一）若退回成品与“成品退货单”记载的退货品不符时物料管理科应暂予保管（不入库）同时于“成品退货单”填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促
（二）业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正“成品退货单”送物料管理科办理销案
（三）倘退货品系属误退时业务部门应于原开“成品退货单”第四联注明“退货品不符”后送回物料管理科据此办理退回客户将其交运作业按第十二条的规定办理并在“成品交运单”注明“退换货不入账”本项退回的运费应由客户负担
□滞成品管理
第二十三条滞成品分类、提报
（一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理
（二）滞成品的发生原因及代号：
1．计划品：
A．正常品缴库后满6个月未销售或未售完
B．正常品缴库后虽未满6个月但有变质的顾虑
C．与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）
D．每批生产所发生的次级品
2．订货生产
E．订单取消时
F．超制、短码尾数时
G．生产所发生的次级品
3．其他
H．试制品
I．销退重整列为次级
J．其他
（三）物料管理科应于翌月5日前汇总填制“滞成品处理月报表”呈主管核签第一联送总经理处理第二联自存
第二十四条滞成品发货
物料管理科于接到业务部门指定滞成品的“订货通知单”后依第四章发货管理规定办理
□储存管理
第二十五条账务
物料管理科收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正
第二十六条盘点
（一）库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点并按实际盘点数量填入数量栏内
（二）实施电脑化后“成品盘点表”由电脑制表
（三）会计科将“成品盘点表”的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具“盘点异常报告单”并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理科查明原因再送业务部主管研判拟具改善措施呈总经理核决
（四）盘盈亏数量经核决后由物料管理科开立“调整单”第二联送会计部门第一联仓运科自存
第二十七条消防设备
仓库内一律严禁烟火物料管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务科指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力
第二十八条库房管理应注意事项
（一）仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况
（二）易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理科应随时注意
（三）仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专负责允许后才可作业
（四）物料管理科对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责如果破损应立即反映主管并立即委托修护
（五）未经物料管理科主管核准人员不得进入仓库搬运完毕后亦不得在仓库逗留
（六）物料管理科人员于下班离开前应巡视仓库及电源、水源是否关闭以确保仓库的安全
□附则
第二十九条实施与修订
本管理准则呈经理核准后实施修改时亦同
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