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物料入库管理规定
1.总则
1.1.制定目的
规范物料入库流程使之有章可循
1.2.适用范围
本公司使用手的原材料、半成品之入库作业悉依本公司规定办理
1.3.权责单位
1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准
2.原材料入库规定
2.1.暂收作业
1)供应商于送交物料时必须填写《进料验收单》一式四联详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处
2)将《进料验收单》与本公司《订购单》核对
3)资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收核对物料与《进料验收单》无误后再核对订单数量与所交数量是否相符是否有超交现象
4)超交物料以退回为原则但可以考虑让厂商寄存而不作进料验收之处理
5)点收人员核对无误后在《进料验收单》上签章并将其内容转记于《原材料暂收日报表》
6)《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证其余三联转到至品管部作进料检验用
7)点收人员若在核对送交之物料时发现数量不符或混有其他物料以及其他特殊情况时得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》或予以拒收
2.2.验收检查
1)原材料的验收检查由品管部进料检验单位依《进料检验规定》实施检验
2)进料检验结果有三种即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步接收）
3)判定合格时须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字经权责主管核准后第三联由品管部留存第一至二联转交仓管人员以利办理入库手续
4)判定不合格时须于《进料验收单》第一至三联上注明并签字同时填写《不合格通知单》一式两联经权责主管审核后留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联将《进料验收单》第一、二联转仓管人员将《不合格通知单》第一联转采购人员以利办理退货手续
5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采
2.3.暂收退货
判定不合格时暂收中的物料须办理退货按下列规定处理：
1)采购人员接获《不合格通知单》后应立即联络厂商办理退货手续
2)仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致并留存第二联第一联送交财务部
3)仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时进行物料交接并在《原材料暂收日报表》上注明同时请厂商签字
4)仓管人员依公司物品出厂管理相关规定协助厂商办理退货物料出厂手续
2.4.入库作业
判定合格之物应办理入库手续
1)仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符于安排物料进入仓库后在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量经权责主管审核后留存第二联将第一联转财务部
2)仓管人员依《进料验收单》与《原材料暂收日报表》将物料登记于库存账卡及账册内
2.5.特采处理
判定特采之物料应办理入库手续
1)特采之物料数量由品管确认并提出必要之处理方式采购确认扣款金额或比例填注于《特采申请单》之对策栏内
2)《进料验收单》上应注明特采并标注扣款金额
3)仓管人员参照合格物料流程办理入库手续
3.委外加工品入库规定
参照原材料入库规定办理需登记每一委外订单的入库数以核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象于厂商请款时进行相应之扣减
4.半成品、产成品入库规定
4.1.检验规定
1)制造部生产之半成品或成品于入库前由现场物料人员开具《入库单》注明制造命令、产品名称、编号、规格、数量后送品管部检验
2)品管部依《最终检验规定》实施检验
3)检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）三种
4)判定不合格之物料由品管部在《入库单》上注明不合格并开具《不合格通知单》一式两联第一联由品管自存第二联转制造部安排重检作业
4.2.入库作业
1)判定合格或特采的物料由制造部送往仓库办理手续
2)仓库人员根据品管签核之《入库单》核对制造命令、产品名称、规格、数量、编号无误后予以办理入账入库
进料验收单
NO、__________
日期：_________
进料时间年月日厂商名称订购数
料号交货数
订单号码品名规格点收数
发票号码实收数
检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定
检验数量不良数不良率%
综合判定允收拒收特采选别
备
注仓库主管入库员品管主管检验员点收员
原材料暂收日报表
仓库名称：年月日
序号物料名称料号规格单位数量厂商检验结果备注
审核：_______________填表：___________

，大小：3.53 MB