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第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业
第二条待收料
物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时按供应商、物科别及交货日期分别依序排列存档并于交货前安排存放的库位以利收料作业
第三条收料
（一）内购收料
1、材料进厂后收料人员必须依“采购单”的内容并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后将到货日期及实收数量填记于“请购单”办理收料
2、如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时应即时通知采购处理并通知主管原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受如采购部门要收下该等材料时收料人员应告知主管并于单据上注明实际收料状况并会签采购部门
（二）外购收料
1、材料进厂后物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量并将到货日期及实收数量填于“采购单”
2、开柜(箱)后如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时通知办理进口人员及采购部门处理
3、其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时经初步计算损失将超过5000元以上者(含)收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理并尽可能维持异状态以利公证作业如末超过5000元者则依实际的数量办理收料并于“采购单”上注明损失数量及情况
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