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1.2记录控制
1.标准条文
应建立并保持记录以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据记录应保持清晰、易于识别和
检索应编制形成文件的程序以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制
2.基本流程
3.实施要求
3.1记录的概念和作用
记录是指阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件是提供产品、过程、质量管理体
系是否符合要求的见证性文件它在质量管理体系中的作用是：
(1)为产品/服务满足规定要求提供了证实；
(2)为质量管理体系的过程和活动的有效性评价提供了证实；
(3)为产品/服务的可追溯性提供了客观证据；
(4)为产品/服务及质量管理体系的持续改进提供了信息
3.2控制要求
(1)应编制形成文件的程序对记录进行控制；
(2)组织应对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制；
(3)记录的检索和归档可采用任何方法如硬拷贝、电子媒体等；
(4)对记录的具体要求可归纳为以下五个方面
a)必要性记录不是越多越好应充分考虑有效性能反映一个组织产品质量形成和质量管
理体系的效果应该少而精但确切实20xx版ISO9001标准对21个方面提出了记录
的要求必须充分满足在产品实现中需要哪些记录由组织自己策划作出规定
b)真实性记录的填写必须客观、真实、容不得半点虚假虚假的数据、必
然提供不正确的信息、使分析与决策造成失误、从而带来重大的经济损失和信誉的损失
所以记录数据、情况、必须坚持真实性
c)可追溯性记录是产品、过程、体系盍的客观证据
特别是大的工程产品、生产周期很长当发生质量问题必须进行追溯要正确方便地
追溯到当时生产、加工的情况和方法检验有什么问题等？要做到“三不放过”即原因
未查清楚不放过、责任未分清不放过、纠正措施不落实不放过以改进和完善产品及
服务质量；
d)规范性记录的填写必须正确、规范字迹端正清晰并签上全名和年月日以利追溯
e)多样性记录载体的不同可呈现为多样化组织充分利用现代化工具如计算机、网
格、电子媒体等进行记录、处理、分析、传递、贮存等
3.3ISO9001：20xx标准所需的记录
GB/T19001：20xxidtISO9001:20xx标准所规定的记录见《质量管理体系要求》记录一览表共
21个方面
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