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部门盈亏管理计划表
部门1．销售2．变动3．边际4．销售固5．部门直6．回收
总额费用利益定费用接利益总额
计划
销售部实际
门合计完成率
本计划
公实绩
司达成率
本公司计划
第一科实际
完成率
本公司计划
第二科实际
完成率
分店计划
（一）实际
完成率
分店计划
（二）实际
完成率
注：1．完成率＝实际／计划＊100％
2．动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计
3．边际利益＝1．销售总额－2．变动费用
4．销售固定费用是工资．销售固定费用及利息费用等的合计

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