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部门别盈亏管理计划表
部门别１．销售总额２．变动费用３．边际利益４．销售固
定费用５．部门直
接利益６．回收总额
销售部
门合计计划
实绩
达成率
本
公
司计划
实绩
达成率
本公司
第一科计划
实绩
达成率
本公司
第二科计划
实绩
达成率
分店
（一）计划
实绩
达成率
分店
（二）计划
实绩
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计

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